安康市人民医院2022年度部门决算

附件1

 安康市人民医院

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、单位构成

三、单位人员情况

第二部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分  单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

安康市人民医院始建于 1978 年，是一所集医疗、教学、 科研、急救、预防、康复为一体的三级乙等综合医院，是安 康职业技术学院第二附属医院、安康市肿瘤医院。医院是差额补助事业单位，实行财政定额补助。

（二）内设机构

安康市人民医院共设有临床、医技、医辅和行政后勤科室68个。医院现有产科、消化内科、骨科、肿瘤科、医学影像科、检验科和神经内科7个省、市级重点专科。

二、决算单位构成

纳入2022年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个预算单位：

三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制435人，其中事业编制435 人；实有人员865人，事业865人（编制内219人）。单位管理的离退休人员257人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计33237.54万元，与上年相比收入增加2225.77万元，增长6%。主要是财政拨款收入增加416.10万元，事业收入增加1703.10万元。增长原因是三级医院价格调整以及2022年疫情影响，社会面核酸检测增加。

2022年度支出总计33733.38万元，较上年增加813.73万元，增长2%。增长原因是2022年疫情影响，社会面核酸检测增加，对应卫生材料支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计33237.54万元，其中：财政拨款收入1803.66万元，占5.42%；事业收入31229.94万元，占93.97%；其他收入203.93万元，占0.61%。

  三、支出决算情况说明  

2022年度本年支出合计33733.38万元，其中：基本支出33732.38万元，占99.99%；项目支出1万元，占0.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1803.66万元，与上年相比收入总计、支出总计增加416.1万元，增长29.98%。增减变化的主要原因2022年新增重症医疗资源补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1803.66万元，支出决算1803.66万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加416.1万元，增长29.98%，增减变化的主要原因2022年新增重症医疗资源补助资金。按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款基本支出1802.66万元，项目支出1万元。

1.卫生健康支出--公立医院--综合医院：年初预算1366.66万元，支出决算1366.66万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康支出--公立医院--其他公立医院支出：年初预算436万元，支出决算436万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出--其他卫生健康支出--其他卫生健康支出：年初预算1万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1802.66万元，包括人员经费1802.66万元。人员经费包括基本工资和津贴补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共6041.51万元，其中：政府采购货物支出5464.31万元、政府采购工程支出96.94万元、政府采购服务支出480.26万元。 

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆9辆，其中其他用车9辆，主要是医用救护车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）32台（套）。

2022年新购置单价100万元以上的设备2台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，根据市卫健委和2022年度院党委重点工作部署安排，按照整体支出绩效目标的设置要求，安康市人民医院资金列支完成率100%。在工作中强化医德医风、服务理念的转变，强化各项规章制度的建立健全，强化医疗质量、医疗安全的保障，认真开展财政专项资金申报和支出工作，开展医疗、教学、科研、急救、预防、康复等业务，持续改善患者健康相关生活质量和就诊满意度，进一步提升医疗管理、诊疗服务能力和医院卫生质量，认真完成了2022年度整体支出绩效目标。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100分，全年预算数33733.38万元，执行数33733.38万元，完成预算的100%。

1.本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）扎实抓好疫情防控，持续落实常态化措施。一是认真落实疫情防控政治责任，组织开展督导检查，强化问题隐患整改，不断建立健全防控常态化工作机制。二是切实发挥抗疫前线主战场作用，加强新冠病毒感染医疗救治。举全院之力全力做好新冠病毒感染患者的医疗救治工作，做到“应收尽收，应治尽治”，全力防重症、防死亡。三是充分发扬公立医疗机构抗疫担当。抽调职工11767人次顺利完成了45轮中心城区全员和火车站、学校点位、市政府等单位的核酸检测任务，检测量达到223万人次。

（2）提升医疗服务质量，严守医院安全生命线。在日常诊疗和督导检查中狠抓医疗规章制度的落实，丰富优质护理服务内涵、强化医疗过程质量控制，长效提升医疗诊疗质量。  

（3）加强人才学科建设，推动医院可持续发展。一是稳步推进重点学科建设。在院内开展了重点专科自评工作，不断细化“五大”中心建设。胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇和新生儿救治五大中心按计划召开质控会议，组织演练、培训，优化救治流程，各项工作稳步推进。二是创新推动人才队伍管理，不断提升科研教学工作，人才储备力量持续加强，科研成效有效提升。

（4）落实公共卫生任务，彰显公立医院公益性。一是加强公共卫生服务管理。加强传染病报告，共报告传染病1542例，按要求及时完成了380万余人次新冠核酸检测信息报送。二是扎实做好社区服务工作。持续做好基本公共卫生管理，认真完成对口支援工作积极开展乡村振兴工作。

（5）加强医院综合管理，促进医院运营效率提升。一是全面提升行政管理能力。以三级甲等综合医院评审评价标准为基础，坚持以公立医院绩效考核为导向，不断完善医院管理制度，全面加强医院管理，改善医疗服务行动，不断提升医疗服务品质和群众满意度。二是全力实施财务支出紧缩政策。根据经济管理年活动方案要求，加强财务管理，夯实经济管理基础。三是强化绩效考核撬动作用。构建了以医院预算为原则，财务、物资及人力资源管理为基础，绩效为杠杆，内控为核心的成本一体化闭环式管理结构的医院综合运营信息化管理体系，全方位降低医院运行成本。

2.发现的问题及原因：

（1）2022年在新冠肺炎疫情影响下，相关费用支出增加，医院运营压力增大。

（2）医院核心竞争力不强，相关专业领军人物缺乏，人才梯队建设丞需加强。

（3）重点学科优势不明显，科研和学科整体建设水平尚需进一步提升。

（4）医院管理运行效率尚需提高。针对上述问题，需要全院上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神为指导，因地制宜地统筹谋划并推动医院高质量发展。

3.下一步改进措施：

（1）实施财务支出紧缩政策。坚持“以收定支”原则，继续全面实施财务预算管理，适时调整内部政策，用活核算杠杆，改善收支结构。

（2）从现有的人力资源中挑选中青年骨干组建人才梯队库，通过不同的方式给予机会、平台，同时结合实际情况引进高层次人才。

（3）要加强优势学科品牌营销，通过媒体广告宣传、举办学术会、开展医疗专题活动等形式提升学科知名度和影响力。

（4）加强医院中层管理队伍建设，加强职能科室“顶层设计”，加强医院管理体系建设，做到按规矩办事，按制度管理。

（5）加大绩效评价工作推进力度。应根据各类专项资金各自的功能作用、绩效目标和具体要求，结合医院医务工作实际，以建立特色鲜明、业财融合、服务医疗的绩效自评管理办法、工作流程等制度，形成科学、规范的自评体系。

（三）项目绩效自评结果

1.公立医院综合改革项目补助资金：全年预算数123万元，执行数123万元，完成预算的100%。

（1）完成情况:该项目主要用于卒中中心病房改造项目、陕西健康码测温扫码通道系统和数据对接项目、医院HIS、PACS及临床路径管理信息化系统项目、医院合理用药系统升级维护和危重症孕妇新生儿转诊救治系统项目。在项目推进过程中，通过定期召开质量分析会等医务会议和组织培训，汇总梳理工作推进问题并进行病例分析与整改落实，以规范救治流程、提高医疗服务与保障能力，推进信息化水平等级和五大中心等专科能力建设。在项目实施过程中持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代医院管理制度。

（2）发现问题：评价指标体系设置业财结合程度不足。中央医疗服务能力提升（公立医院综合改革）直达资金的绩效指标设置需结合临床、医技、行政后勤等多方面，覆盖范围广研究性强，因此指标的设置和量化方面需深入结合业务开展情况考量，这方面需要提高。

（3）下一步改进措施：加强领导和宣传，充分认识项目支出绩效自评的重要性。应大力宣传项目支出绩效自评的目的意义，深化执行实际应用和应用自评项目成果，并把该工作作为深化项目支出管理体制改革、提高资金使用效益的长效机制，挥绩效评价对项目资金的跟踪问责作用和决策信息反馈作用。

2.市级三级医院重症医疗资源补助资金：全年预算数436万元，执行数436万元，完成预算的100%。

（1）完成情况：该项目用于在急危重症患者的救治中发挥作用。因2022年末新冠感染疫情影响，我院门急诊量机住院患者人数大幅增加，尤其是合并多种基础病的老年危重症患者数量不断增加，各临床科室对呼吸机、监护仪等重症医疗资源需求急增。为应对救治压力，我院在向市新冠疫情联防联控工作指挥部办公室提交紧急购置新冠病毒重症救治医疗设备申请后，通过该笔专项资金紧急采购呼吸机、心电监护仪、支气管镜和除颤仪等，截止2023年4月上旬底，该项经费已执行436万元，全年执行率100%，项目开展有效推动重症救治水平提高。

（2）发现问题：因部分急救设备（心电监护仪、支气管镜、除颤仪等）全国需求量大，资源紧张，导致项目2022年未支出完毕，绩效目标的时效性偏离。

（3）下一步措施：截止2023年上半年，我院设备已采购完毕并到位安装调试完毕，现已投入运行。主要包括心电监护仪呼吸湿化治疗仪、电子支气管镜、有创呼吸机、连续性血液净化装置、输液泵和心肺复苏仪等。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位未开展专项资金绩效评价，无主管专项资金。

（五）重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价，无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.安康市人民医院的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915--3368316。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度单位决算表

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。