安康市人民医院2021年度部门决算

第一部分 部门概况

    一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

安康市人民医院始建于1978年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防、康复为一体的三级乙等综合医院，是安康职业技术学院第二附属医院、安康市肿瘤医院。医院是差额补助事业单位，实行财政定额补助。

（二）内设机构。

安康市人民医院共设有临床、医技、医辅和行政后勤科室68个。医院现有产科、消化内科、骨科、肿瘤科、医学影像科、检验科和神经内科7个省、市级重点专科。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个.

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制448人，其中事业编制448人；实有人员880人，事业880人。单位管理的离退休人员250人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 

本年度收入总计31011.77万元，与上年相比增加1910.73万元，增长6.57%。本年度支出总计32919.65万元，与上年相比增加2232.91万元，增长7.28%。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计31011.77万元，其中：财政拨款收入1387.56万元，占4.47%；事业收入29528万元，占95.22%；其他收入96.21万元，占0.31%。

三、支出决算情况说明  

本年度支出合计32919.65万元，其中：基本支出28739.45万元，占87.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为1387.56万元，与上年相比收、支总计减少1321.6万元，下降48.78%。主要原因是财政项目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1387.56万元，支出决算1387.56万元，完成预算的100%，占本年支出合计的4.21%。与上年相比，财政拨款支出减少1321.6万元，下降48.78%，主要原因是财政项目拨款减少。按照政府功能分类科目，其中：一般公共预算财政拨款基本支出1363.36万元，项目支出24.2万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本年度一般公共预算财政拨款基本支出1363.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

    （一）人员经费1363.36万元，主要包括：基本工资545.95万元、津贴补贴817.42万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明 

本年度无一般公共预算财政拨款资金安排的因公出国（境）、公务用车购置、培训支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 

    本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共3067.62万元，其中：政府采购货物类支出2373.85万元、政府采购服务类支出693.77万元。

十一、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆9辆，单价50万元以上的通用设备31台（套）；单价100万元以上的专用设备4台（套）。2021年当年购置车辆1辆。